Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2616 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINER 5 LITROS |
109,40 |
109,40 |
1.00 |
TINTA ESMALTE AZUL 3,6 LITROS |
106,70 |
106,70 |
2.00 |
LÂMPADA LED 15W |
9,10 |
18,20 |
2.00 |
LÂMPADA LED 30W |
21,50 |
43,00 |
5.00 |
LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27 |
43,80 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2023 |
TINER 5 LITROS TINTA ESMALTE AZUL 3,6 LITROS LÂMPADA LED 15W LÂMPADA LED 30W LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27 |
496,30 |
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05/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/0138; |
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496,30 |
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10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2023
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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496,30 |
TOTAL |
496,30 |
496,30 |
496,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.