Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2617 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27 |
43,80 |
569,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2023 |
LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27 |
569,40 |
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05/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0139; |
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569,40 |
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10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2023
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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569,40 |
TOTAL |
569,40 |
569,40 |
569,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.