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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2621	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ACUCAR BAUNILHA - PACOTE 1 KG	19,90	19,90
70.00	BEBIDA LÁCTEA SABOR DIVERSOS	5,99	419,30
4.00	BETERRABA	4,09	16,36
13.00	CEBOLA	4,70	61,10
6.00	AMENDOIM pacote 400g	7,99	47,94
7.00	AMIDO DE MILHO 1kg.	11,90	83,30
3.00	CANELA EM RAMA POTE 30G	5,20	15,60
1.00	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM TRANSAPARENTE 30G	4,99	4,99
33.00	LINGUIÇA MISTA CARNE SUINA/BOVINA /FRANGO: Reg.SIF	23,50	775,50
3.00	COLORAU: Matéria prima de boa qualidade kg	11,90	35,70
7.00	CREME DE LEITE - Caixa de creme 200g.	3,25	22,75
6.00	DOCE DE LEITE 400G C/ TAMPA	4,90	29,40
6.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	21,90	131,40
4.00	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250gr.	8,40	33,60
14.00	LEITE CONDENSADO 395G	6,49	90,86
6.00	QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE - Embalagem em kg	49,50	297,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	ACUCAR BAUNILHA - PACOTE 1 KG BEBIDA LÁCTEA SABOR DIVERSOS BETERRABA CEBOLA AMENDOIM pacote 400g AMIDO DE MILHO 1kg. CANELA EM RAMA POTE 30G CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM TRANSAPARENTE 30G LINGUIÇA MISTA CARNE SUINA/BOVINA /FRANGO: Reg.SIF COLORAU: Matéria prima de boa qualidade kg CREME DE LEITE - Caixa de creme 200g. DOCE DE LEITE 400G C/ TAMPA FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250gr. LEITE CONDENSADO 395G QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE - Embalagem em kg	2.084,70
09/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03557;		2.084,70
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505			2.084,70
TOTAL		2.084,70	2.084,70	2.084,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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