| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE OLHOS |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EXAME de Angiografia Fluorescente+Retinografia para paciente Adelar Limberger. | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | EXAME de Angiografia Fluorescente+Retinografia para paciente Adelar Limberger. | 220,00 | ||
| 20/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Cupom Fiscal Nº 337121; | 220,00 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2023 HOSPITAL DE OLHOS - 1502 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
