| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2641 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente a pagamento de rescisões de contratos | 0,00 | 621,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente a pagamento de rescisões de contratos | 621,07 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO FABIOLA FERNANDES PINHEIRO E MARLISA BLEDOV VOIGT | 621,07 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 2641/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,07 | ||
| TOTAL | 621,07 | 621,07 | 621,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
