| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 265 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Cano 1 ½ | 55,00 | 1.980,00 |
| 9.00 | Luva 1/2 | 25,40 | 228,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Cano 1 ½ Luva 1/2 | 2.208,60 | ||
| 17/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044855891; | 2.208,60 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2023 MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10360 | 2.208,60 | ||
| TOTAL | 2.208,60 | 2.208,60 | 2.208,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
