Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
265 |
Data de lançamento: |
17/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
46 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
Cano 1 ½ |
55,00 |
1.980,00 |
| 9.00 |
Luva 1/2 |
25,40 |
228,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
Cano 1 ½ Luva 1/2 |
2.208,60 |
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| 17/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044855891; |
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2.208,60 |
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| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2023
MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10360 |
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2.208,60 |
| TOTAL |
2.208,60 |
2.208,60 |
2.208,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
