Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2652 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PARAFUSO 12-14X3/4 AUTOBROC C/ARR |
0,37 |
18,50 |
| 1.00 |
TUBO QUADRADO 40X40 2.00MM |
159,00 |
159,00 |
| 1.00 |
CHAPA LISA 22,0,75X1000X2000MM, para Reforma de Abrigo de Ônibus. |
162,18 |
162,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
PARAFUSO 12-14X3/4 AUTOBROC C/ARR TUBO QUADRADO 40X40 2.00MM CHAPA LISA 22,0,75X1000X2000MM, para Reforma de Abrigo de Ônibus. |
339,68 |
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| 29/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/0573; |
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339,68 |
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| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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339,68 |
| TOTAL |
339,68 |
339,68 |
339,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
