| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 2656 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2521.61 | Linha 2, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 2.521,61 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. | 5,16 | 13.011,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Linha 2, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 2.521,61 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. | 13.011,51 | ||
| 09/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 29; | 13.011,51 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 12.749,98 | ||
| 10/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2656/2023 | 261,53 | ||
| TOTAL | 13.011,51 | 13.011,51 | 13.011,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/05/2023 | 261,53 | Lançada | |
| TOTAL | 261,53 |
