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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Transferências do Estado referentes a Convênios e

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1924.23 Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 113,19 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 1.924,23 km mensais no valor de 4,70 o km rodado referente ao mês de abril de 2023. 4,70 9.043,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 113,19 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 1.924,23 km mensais no valor de 4,70 o km rodado referente ao mês de abril de 2023. 9.043,88
08/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0032; 9.043,88
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 8.862,10
10/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2658/2023 181,78
TOTAL 9.043,88 9.043,88 9.043,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/05/2023 181,78 Lançada
TOTAL   181,78