| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 2662 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 346.15 | Linha 8, TARDE, percorrendo 49,45 km diários em 7 dias trabalhados, totalizando 346,15 mensais no valor de 6,22 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. | 6,22 | 2.153,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Linha 8, TARDE, percorrendo 49,45 km diários em 7 dias trabalhados, totalizando 346,15 mensais no valor de 6,22 o km rodado, referente ao mês de abril de 2023. | 2.153,05 | ||
| 09/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 30; | 2.153,05 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 2.109,77 | ||
| 10/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2662/2023 | 43,28 | ||
| TOTAL | 2.153,05 | 2.153,05 | 2.153,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/05/2023 | 43,28 | Lançada | |
| TOTAL | 43,28 |
