| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS MAIA |
| Número do empenho: | 267 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE ARBITRAGEM, para as Finais do Campeonato de Futebol Municipal dos dias 22/29 e 05/02/2023. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE ARBITRAGEM, para as Finais do Campeonato de Futebol Municipal dos dias 22/29 e 05/02/2023. | 3.600,00 | ||
| 10/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 39; | 2.400,00 | ||
| 22/02/2023 | Empenho valor a maior | -1.200,00 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 267/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2823 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
