| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2676 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Esquero (avio) - Esquero (avio) | 5,99 | 17,97 |
| 2.00 | FOSFORO MASSO, para uso nas atividades da Cozinha do CRAS. | 4,99 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Esquero (avio) - Esquero (avio) FOSFORO MASSO, para uso nas atividades da Cozinha do CRAS. | 27,95 | ||
| 10/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 0/03551; | 27,95 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 27,95 | ||
| TOTAL | 27,95 | 27,95 | 27,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
