Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde, localizada na rua Alfredo Eiterwein nº 3685, centro Ernestina, referente ao mês de abril de 2023. |
2.114,73 |
2.114,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde, localizada na rua Alfredo Eiterwein nº 3685, centro Ernestina, referente ao mês de abril de 2023. |
2.114,73 |
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| 08/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 036988913; |
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2.114,73 |
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| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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2.114,73 |
| TOTAL |
2.114,73 |
2.114,73 |
2.114,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
