3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR CUBO RODA
102,00
102,00
1.00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO MB
17,54
17,54
1.00
JOGO DE LONA FREIO
600,00
600,00
1.00
ACESSÓRIS COLA P/ LONA DE FREIO 56601
10,00
10,00
1.00
TRAVA PINO PATIM MB CUNHA FREIO 32141
10,00
10,00
1.00
COLA SELANTE CINZA
12,00
12,00
0.50
DESIMGRIPANTE SPRAY
18,00
9,00
1.00
ESTOPA
10,00
10,00
1.00
GRAXA P/ROLAMENTO
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
RETENTOR CUBO RODA TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO MB JOGO DE LONA FREIO ACESSÓRIS COLA P/ LONA DE FREIO 56601 TRAVA PINO PATIM MB CUNHA FREIO 32141 COLA SELANTE CINZA DESIMGRIPANTE SPRAY ESTOPA GRAXA P/ROLAMENTO
795,54
02/06/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de de Obras e Viação. Conforme Nota Fiscal Nº 2063;
795,54
06/06/2023
Pagamento de Empenho 2678/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
795,54
TOTAL
795,54
795,54
795,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
