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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 5,00 100,00
1.00 COLA AMANCO 850G C/PINCEL 75,00 75,00
4.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 9,00 36,00
1.00 TORNEIRA P/ LAVATORIO 16,00 16,00
5.00 JOELHO MISTO C/ BUCHA DE LATÃO 8,50 42,50
10.00 JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2, para Rede de Água no Cemitério Municipal da Posse Barão. 3,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 TORNEIRA JARDIM 1/2 COLA AMANCO 850G C/PINCEL FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M TORNEIRA P/ LAVATORIO JOELHO MISTO C/ BUCHA DE LATÃO JOELHO LISO C/ROSCA HIDRÁULICO 1/2, para Rede de Água no Cemitério Municipal da Posse Barão. 299,50
09/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02468; 299,50
15/05/2023 Pagamento de Empenho 2683/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6525 299,50
TOTAL 299,50 299,50 299,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.