| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2689 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA PANASONIC C C/2 | 9,99 | 9,99 |
| 5.00 | BALA PIETROBOM GOOD SMILE TUTII FRUT 250 G, para uso na Campanha de vacinação e pilhas para uso na UBS. | 6,99 | 34,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PILHA PANASONIC C C/2 BALA PIETROBOM GOOD SMILE TUTII FRUT 250 G, para uso na Campanha de vacinação e pilhas para uso na UBS. | 44,94 | ||
| 09/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/03554; | 44,94 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 44,94 | ||
| TOTAL | 44,94 | 44,94 | 44,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
