| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2057.16 | Serviços de transporte escolar emergencial linha 10 | 5,59 | 11.499,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | Serviços de transporte escolar emergencial linha 10 | 11.499,52 | ||
| 11/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 33; | 11.499,52 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 11.268,38 | ||
| 15/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2691/2023 | 231,14 | ||
| TOTAL | 11.499,52 | 11.499,52 | 11.499,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/05/2023 | 231,14 | Lançada | |
| TOTAL | 231,14 |
