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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2057.16 Serviços de transporte escolar emergencial linha 10 5,59 11.499,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 Serviços de transporte escolar emergencial linha 10 11.499,52
11/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 33; 11.499,52
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 11.268,38
15/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2691/2023 231,14
TOTAL 11.499,52 11.499,52 11.499,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/05/2023 231,14 Lançada
TOTAL   231,14