Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2695 |
Data de lançamento: |
10/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
Aqui. Aparelho Telefone |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELEFONE S/ FIO - TELEFONE S/ FIO, para uso no Setor de Licitações. |
219,00 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2023 |
TELEFONE S/ FIO - TELEFONE S/ FIO, para uso no Setor de Licitações. |
438,00 |
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| 15/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 890/046934785; |
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438,00 |
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| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2023
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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438,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
