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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FORRO DE PVC 10X7MM BRANCO 28,90 433,50
150.00 PARAFUSO PARA PVC 4,2X13 0,07 10,50
3.00 SUPORTE SOQUET PLAFON DE PLASTICO P/LAMPADA 5,80 17,40
4.00 PINO MACHO (FLECHA) 10A 3,50 14,00
6.00 TOMADA SIMPLES DE 4X2 - 10A, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser. 9,90 59,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 FORRO DE PVC 10X7MM BRANCO PARAFUSO PARA PVC 4,2X13 SUPORTE SOQUET PLAFON DE PLASTICO P/LAMPADA PINO MACHO (FLECHA) 10A TOMADA SIMPLES DE 4X2 - 10A, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser. 534,80
12/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02480; 534,80
22/05/2023 Pagamento de Empenho 2732/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2832 534,80
TOTAL 534,80 534,80 534,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.