3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
FORRO DE PVC 10X7MM BRANCO
28,90
433,50
150.00
PARAFUSO PARA PVC 4,2X13
0,07
10,50
3.00
SUPORTE SOQUET PLAFON DE PLASTICO P/LAMPADA
5,80
17,40
4.00
PINO MACHO (FLECHA) 10A
3,50
14,00
6.00
TOMADA SIMPLES DE 4X2 - 10A, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser.
9,90
59,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
FORRO DE PVC 10X7MM BRANCO PARAFUSO PARA PVC 4,2X13 SUPORTE SOQUET PLAFON DE PLASTICO P/LAMPADA PINO MACHO (FLECHA) 10A TOMADA SIMPLES DE 4X2 - 10A, para manutenção da EMEF João Alfredo Sackser.
534,80
12/05/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02480;
534,80
22/05/2023
Pagamento de Empenho 2732/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2832
534,80
TOTAL
534,80
534,80
534,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
