Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2733 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
FITA ISOLANTE G 10 METROS |
4,24 |
21,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2023 |
FITA ISOLANTE G 10 METROS |
21,20 |
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12/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0142; |
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21,20 |
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16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2733/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21,20 |
TOTAL |
21,20 |
21,20 |
21,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.