| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 49.344.188 MATEUS DE GOES RAMOS |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMINHÃO MERCEDES 1620 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | CAMINHÃO TRUCK 26280 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | CAMIONETE SAVEIRO, lptados na Secretaria de Obras. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | CAMINHÃO MERCEDES 1620 CAMINHÃO TRUCK 26280 CAMIONETE SAVEIRO, lptados na Secretaria de Obras. | 470,00 | ||
| 11/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 006; | 470,00 | ||
| 17/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2023 49.344.188 MATEUS DE GOES RAMOS - 10591 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
