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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 49.344.188 MATEUS DE GOES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMINHÃO MERCEDES 1620 200,00 200,00
1.00 CAMINHÃO TRUCK 26280 200,00 200,00
1.00 CAMIONETE SAVEIRO, lptados na Secretaria de Obras. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 CAMINHÃO MERCEDES 1620 CAMINHÃO TRUCK 26280 CAMIONETE SAVEIRO, lptados na Secretaria de Obras. 470,00
11/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 006; 470,00
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2023 49.344.188 MATEUS DE GOES RAMOS - 10591 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.