| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Acrescimo automático por pagamento em atraso da fatura 2183972. | 5,57 | 5,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Emp. referente a Acrescimo automático por pagamento em atraso da fatura 2183972. | 5,57 | ||
| 11/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1845811223036; | 5,57 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 5,57 | ||
| TOTAL | 5,57 | 5,57 | 5,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
