Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO FIXA FIO DE 10X12 COM 15 UNIDADES DE PREGO |
3,90 |
7,80 |
| 3.00 |
TOMADA DUPLA EXTERNA 10A |
20,00 |
60,00 |
| 3.00 |
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES - 4X2 COM PLACA |
6,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2023 |
GRAMPO FIXA FIO DE 10X12 COM 15 UNIDADES DE PREGO BUCHA 6 MM TOMADA DUPLA EXTERNA 10A INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES - 4X2 COM PLACA |
87,45 |
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| 15/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/010658; |
|
87,45 |
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| 17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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87,45 |
| TOTAL |
87,45 |
87,45 |
87,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
