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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 275 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CIDERURGICA ARAME GALV. DE 12KG 26,06 52,12
3.00 FITA ISOLANTE 10 M 5,80 17,40
1.00 LANÇA COMPLETA PULVERIZAÇÃO. 69,59 69,59
1.00 PISTÃO PULVERIZAÇÃO GUARANI 46,19 46,19
1.00 LUVA MALHA EMBORRACHADA 15,00 15,00
1.00 REPARO P/ CARBURADOR CPL KW 3300 32,38 32,38
1.00 ELEMENTO FILTRO, para manutenção da Máquina de cortar Grama e Costal. 21,91 21,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 CIDERURGICA ARAME GALV. DE 12KG FITA ISOLANTE 10 M LANÇA COMPLETA PULVERIZAÇÃO. PISTÃO PULVERIZAÇÃO GUARANI LUVA MALHA EMBORRACHADA REPARO P/ CARBURADOR CPL KW 3300 ELEMENTO FILTRO, para manutenção da Máquina de cortar Grama e Costal. 254,59
18/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/653; 254,59
20/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 254,59
TOTAL 254,59 254,59 254,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.