Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2751 |
Data de lançamento: |
12/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a 547 cópias de excesso da impressora da Escola Educarte, referente ao mês de abril de 2023. |
27,35 |
27,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2023 |
Emp. referente a 547 cópias de excesso da impressora da Escola Educarte, referente ao mês de abril de 2023. |
27,35 |
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| 12/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 014650; |
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27,35 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2751/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27,35 |
| TOTAL |
27,35 |
27,35 |
27,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
