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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2754	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref rescisão de contrato	0,00	641,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	folha ref rescisão de contrato	641,61
12/05/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO VANUSA WERNER		641,61
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE			6,42
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE			42,35
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE			42,35
12/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE			121,26
16/05/2023	Pagamento de Empenho 2754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			429,23
TOTAL		641,61	641,61	641,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/05/2023	6,42		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/05/2023	42,35		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/05/2023	42,35		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12/05/2023	121,26		Lançada
TOTAL		212,38