Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
276 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE E IMPRESSORA, do Setor de Compras/Licitação a qual não estava puxando folhas de impressão. |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE E IMPRESSORA, do Setor de Compras/Licitação a qual não estava puxando folhas de impressão. |
215,00 |
|
|
| 18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.Conforme Nota Fiscal Nº 1186; |
|
215,00 |
|
| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2023
JAIR CORREA LISBOA - 2241 |
|
|
215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
