Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2772 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO RADIADOR |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ACD 10MM GOL G5/G6 |
158,00 |
158,00 |
| 1.00 |
RADIADOR AR QUENTE, para conserto do veículo SPIN de placas IYW 9736. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
FLUIDO RADIADOR MANGUEIRA ACD 10MM GOL G5/G6 RADIADOR AR QUENTE, para conserto do veículo SPIN de placas IYW 9736. |
528,00 |
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| 15/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/049; |
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528,00 |
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| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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528,00 |
| TOTAL |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
