| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2773 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | bombom sonho de valsa - bombom sonho de valsa | 69,99 | 69,99 |
| 1.00 | bombom ouro branco, para homenagem de dia das maes da UBS. | 69,99 | 69,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | bombom sonho de valsa - bombom sonho de valsa bombom ouro branco, para homenagem de dia das maes da UBS. | 139,98 | ||
| 15/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/03562; | 139,98 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 139,98 | ||
| TOTAL | 139,98 | 139,98 | 139,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
