Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2776 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIRENE |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
ESTROBO E CENTRAL AMBULÂNCIA |
112,50 |
225,00 |
| 20.00 |
FIO/CABO INSTALAÇÃO ELET 0.75MM/N18 VM - FIO/CABO INSTALAÇÃO ELET 0.75MM/N18 VM |
5,00 |
100,00 |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA UNIVERSAL |
0,50 |
10,00 |
| 5.00 |
MANGUEIRA CORRUGADO |
5,00 |
25,00 |
| 10.00 |
FITA DUPLA FACE, para conserto do ONIX placas IXI 9504. |
2,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
SIRENE ESTROBO E CENTRAL AMBULÂNCIA FIO/CABO INSTALAÇÃO ELET 0.75MM/N18 VM - FIO/CABO INSTALAÇÃO ELET 0.75MM/N18 VM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA UNIVERSAL MANGUEIRA CORRUGADO FITA DUPLA FACE, para conserto do ONIX placas IXI 9504. |
440,00 |
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| 15/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/048; |
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440,00 |
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| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2776/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
