| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRIBUICAO PIS/PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente ao PASEP, sobre a receita do mês de abril, apurado pela contabilidade. | 11.389,49 | 11.389,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Emp. referente ao PASEP, sobre a receita do mês de abril, apurado pela contabilidade. | 11.389,49 | ||
| 15/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 004/2023. | 11.389,49 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2023 CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 | 11.389,49 | ||
| TOTAL | 11.389,49 | 11.389,49 | 11.389,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
