Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício do ano 2023. |
1.000,00 |
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18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 02821370; |
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82,59 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022
OI SA - 2052
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80,59 |
06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026017026; |
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82,33 |
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16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023
OI SA - 2052
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82,33 |
13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026205797; |
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80,59 |
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17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023
OI SA - 2052
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80,59 |
06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026386408; |
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80,59 |
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13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023
OI SA - 2052
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80,59 |
11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026562980; |
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80,59 |
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16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023
OI SA - 2052
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80,59 |
07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026730279; |
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80,59 |
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16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023
OI SA - 2052
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80,59 |
14/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 2307026893192; |
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80,59 |
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18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. JUNHO/2023
OI SA - 2052 |
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80,59 |
10/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. |
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82,30 |
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15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. JULHO/2023
OI SA - 2052
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82,30 |
12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. |
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80,59 |
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15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. AGOSTO/2023
OI SA - 2052
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80,59 |
26/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 102023; |
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80,59 |
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27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. OUTUBRO/2023
OI SA - 2052 |
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80,59 |
07/11/2023 |
FATURA MENSAL |
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80,59 |
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14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
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80,59 |
29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
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-2,00 |
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29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-110,06 |
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TOTAL |
889,94 |
889,94 |
889,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.