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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	279	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício do ano 2023.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício do ano 2023.	1.000,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 02821370;		82,59
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			80,59
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026017026;		82,33
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			82,33
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026205797;		80,59
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			80,59
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026386408;		80,59
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			80,59
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026562980;		80,59
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			80,59
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 026730279;		80,59
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			80,59
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Fatura Nº 2307026893192;		80,59
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. JUNHO/2023 OI SA - 2052			80,59
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		82,30
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			82,30
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		80,59
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA - 2052			80,59
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		80,59
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			80,59
07/11/2023	FATURA MENSAL		80,59
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			80,59
29/12/2023	NAO UTILIZADO		-2,00
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-110,06
TOTAL		889,94	889,94	889,94
SALDO A PAGAR				0,00