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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2148, de uso da UBS, para o exercício do ano 2023.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2148, de uso da UBS, para o exercício do ano 2023.	1.800,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025819064;		90,23
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			90,23
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026014799;		77,41
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			77,41
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026203672;		62,45
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			62,45
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026384379;		79,99
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			78,99
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026561024;		117,61
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			117,61
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026728409;		94,44
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			94,44
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 2307026891403;		73,65
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. JUNH O/2023 OI SA - 2052			73,65
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		81,76
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			81,76
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		101,49
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA - 2052			101,49
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		94,62
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			94,62
07/11/2023	FATURA MENSAL		77,31
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			77,31
12/12/2023	FATURA MES 122023		79,55
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			79,55
29/12/2023	NAO UTILIZADO		-1,00
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-770,49
TOTAL		1.029,51	1.029,51	1.029,51
SALDO A PAGAR				0,00