3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PORCA NÃO ROSCADA
39,41
118,23
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
21,32
21,32
1.00
FILTRO DE OLEO
91,05
91,05
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
74,41
74,41
4.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN
88,00
352,00
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
FILTRO DE AR
101,95
101,95
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
64,63
64,63
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
32,71
65,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
PORCA NÃO ROSCADA VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO PANO P/LIMPEZA FILTRO DE AR KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML
1.039,99
17/05/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 002/000424086;
1.039,99
14/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
416,42
14/06/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2800/2023
1,00
14/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
615,08
14/06/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2800/2023
7,49
TOTAL
1.039,99
1.039,99
1.039,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
14/06/2023
1,00
1045/2023
Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
