| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
| Número do empenho: | 2802 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE NOTARIAIS E DE CARTÓRIO, para Reconhecimento de Firma incluíndo Busca, Autenticações de cópias reprográficas, de documentos da Prefeitura Municipal. | 233,40 | 233,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | SERVIÇOS DE NOTARIAIS E DE CARTÓRIO, para Reconhecimento de Firma incluíndo Busca, Autenticações de cópias reprográficas, de documentos da Prefeitura Municipal. | 233,40 | ||
| 16/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 68944; | 233,40 | ||
| 22/05/2023 | Pagamento de Empenho 2802/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6529 | 233,40 | ||
| TOTAL | 233,40 | 233,40 | 233,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
