Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
3,80 |
19,00 |
2.00 |
BOMBOM AMOR CARIOCA |
58,00 |
116,00 |
4.00 |
BOLACHA |
12,50 |
50,00 |
4.00 |
BALA CHITA ORIGINAL 600 G |
10,90 |
43,60 |
3.00 |
COPO 80ML - PLASTICO |
9,20 |
27,60 |
3.00 |
REFRIGERANTE - DE 2LT |
11,00 |
33,00 |
1.00 |
LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2023 |
AGUA MINERAL 500ML BOMBOM AMOR CARIOCA BOLACHA BALA CHITA ORIGINAL 600 G COPO 80ML - PLASTICO REFRIGERANTE - DE 2LT LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA |
301,70 |
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16/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/046968287; |
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301,70 |
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22/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2804/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2832 |
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301,70 |
TOTAL |
301,70 |
301,70 |
301,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.