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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2804 Data de lançamento: 16/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGUA MINERAL 500ML 3,80 19,00
2.00 BOMBOM AMOR CARIOCA 58,00 116,00
4.00 BOLACHA 12,50 50,00
4.00 BALA CHITA ORIGINAL 600 G 10,90 43,60
3.00 COPO 80ML - PLASTICO 9,20 27,60
3.00 REFRIGERANTE - DE 2LT 11,00 33,00
1.00 LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA 12,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2023 AGUA MINERAL 500ML BOMBOM AMOR CARIOCA BOLACHA BALA CHITA ORIGINAL 600 G COPO 80ML - PLASTICO REFRIGERANTE - DE 2LT LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LAVANDA 301,70
16/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/046968287; 301,70
22/05/2023 Pagamento de Empenho 2804/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2832 301,70
TOTAL 301,70 301,70 301,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.