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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	281	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício do ano 2023.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício do ano 2023.	2.200,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 025830530;		174,27
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			174,27
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 026025947;		178,04
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			178,04
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 026214308;		174,27
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			174,27
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 026394684;		174,27
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			174,27
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 026570883;		174,27
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			174,27
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 026737932;		174,27
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			174,27
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Turismo. Conforme Fatura Nº 2307026900499;		174,27
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. JUNH O/2023 OI SA - 2052			174,27
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		177,98
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			177,98
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		174,27
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA - 2052			174,27
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		174,27
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			174,27
07/11/2023	FATURA MENSAL		174,27
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			174,27
12/12/2023	FATURA MES 122023		175,48
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			175,48
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-100,07
TOTAL		2.099,93	2.099,93	2.099,93
SALDO A PAGAR				0,00