| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2811 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GUARDA-SOL ALUMNIO 2,40M, para auxiliar as crianças na entrada nas Escolas Municipais em dias de chuvas. | 203,06 | 812,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | GUARDA-SOL ALUMNIO 2,40M, para auxiliar as crianças na entrada nas Escolas Municipais em dias de chuvas. | 812,24 | ||
| 19/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 4/0131; | 812,24 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2023 DREBES & CIA LTDA - 10219 | 802,49 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2811/2023 | 9,75 | ||
| TOTAL | 812,24 | 812,24 | 812,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/05/2023 | 9,75 | Lançada | |
| TOTAL | 9,75 |
