Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2817 |
Data de lançamento: |
17/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ROLO DE LA 10 CM |
5,90 |
23,60 |
| 1.00 |
TOMADA SIMPLES |
9,90 |
9,90 |
| 6.00 |
FIO DE 1,5 MM |
1,15 |
6,90 |
| 8.00 |
FECHADURA INTERNA COMUM |
39,90 |
319,20 |
| 3.00 |
FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO |
56,90 |
170,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2023 |
ROLO DE LA 10 CM TOMADA SIMPLES FIO DE 1,5 MM FECHADURA INTERNA COMUM FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO |
530,30 |
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| 18/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02492; |
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530,30 |
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| 22/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2817/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2832 |
|
|
530,30 |
| TOTAL |
530,30 |
530,30 |
530,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
