Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2819 |
Data de lançamento: |
17/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO COLETOR 2000ML SISTEMA FECHADO - SACO COLETOR 2000ML SISTEMA FECHADO |
10,00 |
100,00 |
| 10.00 |
SONDA FOLEY N° 20 2 VIAS, para uso no Ambulatório da UBS. |
8,50 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2023 |
SACO COLETOR 2000ML SISTEMA FECHADO - SACO COLETOR 2000ML SISTEMA FECHADO SONDA FOLEY N° 20 2 VIAS, para uso no Ambulatório da UBS. |
185,00 |
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| 16/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/014250; |
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185,00 |
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| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2819/2023
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
