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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023.	3.800,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025822938;		164,32
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			164,32
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026018551;		167,30
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			167,30
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026207261;		167,29
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			167,29
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026387834;		163,44
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			163,44
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026564342;		163,44
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			163,44
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026731599;		163,75
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			163,75
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 2307026894453;		163,44
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. JUNHO /2023 OI SA - 2052			163,44
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		166,91
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			166,91
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		172,26
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF.AGOSTO/2023 OI SA - 2052			172,26
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		174,38
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			174,38
07/11/2023	FATURA MENSAL		174,38
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			174,38
12/12/2023	FATURA MES 122023		206,34
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			206,34
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-1.752,75
TOTAL		2.047,25	2.047,25	2.047,25
SALDO A PAGAR				0,00