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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	283	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano 2023.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano 2023.	1.500,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 02800438;		72,68
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			72,68
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025996594;		69,41
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			69,41
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026186174;		68,71
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			68,71
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026367375;		63,35
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			63,35
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026544724;		56,80
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			56,80
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026712626;		57,48
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			57,48
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 2307026876239;		63,67
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. JUNHO /2023 OI SA - 2052			63,67
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		55,81
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			55,81
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		53,29
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF.AGOSTO/2023 OI SA - 2052			53,29
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		73,98
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			73,98
07/11/2023	FATURA MENSAL		78,12
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			78,12
12/12/2023	FATURA MES 122023		81,28
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			81,28
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-705,42
TOTAL		794,58	794,58	794,58
SALDO A PAGAR				0,00