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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2839 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g 7,48 59,84
30.00 CAFÉ 500gr 16,95 508,50
60.00 EXTRATO DE TOMATE - 350g 3,98 238,80
20.00 FARINHA DE MILHO, composição 100% milho, embalagem de 1kg. 4,98 99,60
15.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 22,49 337,35
30.00 FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. Embalagem 1 kg 8,74 262,20
100.00 LEITE INTEGRAL,Leite UHT integral. Embalagem longa vida 1 litro 4,85 485,00
15.00 MACARRÃO ESPAGUETE TIPO 1 EMBALAGEM 500G 6,29 94,35
15.00 MACARRÃO PARAFUSO TIPO 1 C/ OVOS 500G 4,89 73,35
10.00 PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada. 5,45 54,50
10.00 SUCO INTEGRAL DE UVA 1,5 litro 14,89 148,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g CAFÉ 500gr EXTRATO DE TOMATE - 350g FARINHA DE MILHO, composição 100% milho, embalagem de 1kg. FARINHA DE TRIGO 5KG FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. Embalagem 1 kg LEITE INTEGRAL,Leite UHT integral. Embalagem longa vida 1 litro MACARRÃO ESPAGUETE TIPO 1 EMBALAGEM 500G MACARRÃO PARAFUSO TIPO 1 C/ OVOS 500G PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada. SUCO INTEGRAL DE UVA 1,5 litro 2.362,39
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 890/047181782; 2.362,39
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564 2.362,39
TOTAL 2.362,39 2.362,39 2.362,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.