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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício do ano 2023.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício do ano 2023.	6.000,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025815425;		310,86
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			310,86
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026011251;		334,24
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			334,24
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026200288;		352,13
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			352,13
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026381102;		344,83
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			344,83
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026557915;		342,93
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			342,93
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026725413;		273,91
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			273,91
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 2307026888538;		313,49
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. JUNHO/2023 OI SA - 2052			313,49
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		359,96
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			359,96
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		365,80
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF.AGOSTO/2023 OI SA - 2052			365,80
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		342,45
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			342,45
07/11/2023	FATURA MENSAL		319,82
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			319,82
12/12/2023	FATURA MES 122023		314,15
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			314,15
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-2.025,43
TOTAL		3.974,57	3.974,57	3.974,57
SALDO A PAGAR				0,00