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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	285	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023.	3.500,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025823170;		119,33
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022 OI SA - 2052			119,33
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026018774;		182,58
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			182,58
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026207483;		128,34
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			128,34
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026388049;		132,65
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			132,65
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026564546;		125,87
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			125,87
15/06/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		166,15
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			166,15
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 2307026894643;		189,88
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. JUNHO/2023 OI SA - 2052			189,88
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		209,75
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF.JULHO/2023 OI SA - 2052			209,75
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.		180,74
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA - 2052			180,74
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		145,12
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			145,12
07/11/2023	FATURA MENSAL		124,80
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			124,80
12/12/2023	FATURA MES 122023		208,95
12/12/2023	FATURA MES 122023		178,61
12/12/2023	FATURA MES 122023		79,52
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			79,52
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			178,61
15/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 OI SA - 2052			208,95
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-1.327,71
TOTAL		2.172,29	2.172,29	2.172,29
SALDO A PAGAR				0,00