Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.10 |
OLEO SINTETICO M |
59,36 |
658,90 |
| 1.00 |
FILTRO |
79,20 |
79,20 |
| 1.00 |
ELEMENTO, para Revisão do veículo FORD TRANSIT de placas JBO 2H41. |
302,50 |
302,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
OLEO SINTETICO M FILTRO ELEMENTO, para Revisão do veículo FORD TRANSIT de placas JBO 2H41. |
1.040,60 |
|
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| 30/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 3/243088; |
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1.040,60 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2023
GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 |
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1.040,60 |
| TOTAL |
1.040,60 |
1.040,60 |
1.040,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
