| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORMINHA P FESTA | 7,41 | 7,41 |
| 3.00 | AÇUCAR MASCAVO, para ser usado na Oficina de Culinária em alusão ao dia das Mães, a qual fizeram um Pão de Mel com grupo de mulheres inseridas no CRAS. | 5,09 | 15,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | FORMINHA P FESTA AÇUCAR MASCAVO, para ser usado na Oficina de Culinária em alusão ao dia das Mães, a qual fizeram um Pão de Mel com grupo de mulheres inseridas no CRAS. | 22,68 | ||
| 19/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1/832; | 22,68 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 22,68 | ||
| TOTAL | 22,68 | 22,68 | 22,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
