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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 286 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. 2.200,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. 2.200,00
18/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025833102; 167,70
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/11 a 25/12/202 OI SA - 2052 167,70
06/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026028464; 296,66
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052 296,66
13/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026216712; 248,08
17/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052 248,08
06/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026397010; 187,55
13/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052 187,55
11/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026573133; 230,43
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052 230,43
07/06/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026740098; 147,35
16/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052 147,35
14/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 2307026902575; 214,01
18/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JUNHO /2023 OI SA - 2052 214,01
10/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 283,85
15/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052 283,85
12/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 183,57
15/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA - 2052 183,57
26/10/2023 Conforme Fatura Nº 102023; 165,82
27/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052 165,82
07/11/2023 FATURA MENSAL 74,98
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052 74,98
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.