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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	286	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023.	2.200,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025833102;		167,70
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/11 a 25/12/202 OI SA - 2052			167,70
06/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026028464;		296,66
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023 OI SA - 2052			296,66
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026216712;		248,08
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023 OI SA - 2052			248,08
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026397010;		187,55
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023 OI SA - 2052			187,55
11/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026573133;		230,43
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023 OI SA - 2052			230,43
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026740098;		147,35
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023 OI SA - 2052			147,35
14/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 2307026902575;		214,01
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JUNHO /2023 OI SA - 2052			214,01
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		283,85
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JULHO/2023 OI SA - 2052			283,85
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		183,57
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. AGOSTO/2023 OI SA - 2052			183,57
26/10/2023	Conforme Fatura Nº 102023;		165,82
27/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OI SA - 2052			165,82
07/11/2023	FATURA MENSAL		74,98
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 OI SA - 2052			74,98
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00