Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
19/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso nos atendimentos da Unidade Básica de Saúde. |
4.891,14 |
4.891,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2023 |
Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso nos atendimentos da Unidade Básica de Saúde. |
4.891,14 |
|
|
| 06/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/025322; |
|
4.891,14 |
|
| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2023
DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA - 8485 |
|
|
4.891,14 |
| TOTAL |
4.891,14 |
4.891,14 |
4.891,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
