| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2864 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS 10/2022 AJUSTE E-SOCIAL | 3.767,99 | 3.767,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | INSS COMPLEMENTAR REFERENTE MÊS 10/2022 AJUSTE E-SOCIAL | 3.767,99 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDADO REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL | 3.767,99 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 3.767,99 | ||
| TOTAL | 3.767,99 | 3.767,99 | 3.767,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
